valign="top" style="width:55.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> - | - | - | 69,00 | ||||||||
3.Турчяниця М.І. | 0,575 | 175,0 | 152,0 | 87,40 | 1,00 | 87,40 | - | - | - | 2,30 | 87,40 |
4.Лопіт П.П. | 0,699 | 175,0 | 152,0 | 106,25 | 1,00 | 106,25 | - | - | - | - | 106,25 |
5.Шевчук І.Д. | 0,575 | 175,0 | 152,0 | 87,40 | 1,00 | 87,40 | - | - | - | - | 89,70 |
6.Гнатюк А.К. | 0,512 | 175,0 | 16,0 | 8,19 | 1,00 | 8,19 | - | - | - | - | 8,19 |
7.Даша Г.І. | 0,512 | 175,0 | 40,0 | 20,48 | 1,00 | 20,48 | - | - | - | - | 20,48 |
8.Стегіра К.М. | 0,512 | 175,0 | 40,0 | 20,48 | 1,00 | 20,48 | - | - | - | - | 20,48 |
9.Філфак С.Я. | 0,512 | 175,0 | 32,0 | 16,38 | 1,00 | 16,38 | - | - | - | - | 16,38 |
10.Моцак І.Д. | 0,575 | 175,0 | 120,0 | 69,0 | 1,00 | 69,0 | - | - | - | - | 69,0 |
11.Сохан С.П. | 0,512 | 175,0 | 16,0 | 8,19 | 1,00 | 8,19 | - | - | - | - | 8,19 |
Всього | 1925 | 992,0 | 599,02 | 599,02 | - | - | - | - | 601,32 |
2.3. Розробка заходів
На ВАТ “Рухівська картонна фабрика” пропонується планом санації виготовляти гофрований картон на гофроагрегаті ЛСГКП-3, який зараз випускає “Дніпроважпапіврмаш”. Для виробництва гофрокартону доцільно придбати імпортне обладнання, на якому можна виготовляти стандартні чотири клапанні ящики будь-яких розмірів. До такого обладнання належить технологічна лінія “Мідлайн 924” (Франція) і висікальний автомат Т-70 фірми “Ю-ПАК”.
Виробнича потужність для продукування нових виробів визначалася, виходячи з двох обмежувальних чинників: одиничної потужності технологічного устаткування та потреба України в гофрокартоні.
З урахуванням цих чинників орієнтовно визначено таку розрахункову потужність: по горфокартону (у перерахунку на тришаровий) – 33 млн.м2; по ящиках з гофрокартону – 30,5 млн. м2 на рік.
Створення необхідної техніко-технологічної бази та організацію виробництва нової продукції передбачається здійснити в два етапи: перший – товарний випуск 32 млн.м2 щорічно на власному устаткуванні; другий – започаткування виробництва гофрокартонних ящиків в обсязі 29,6 млн. м2 на імпортному устаткуванні.
Рівні освоєння проектної потужності та обсяги виробництва протягом перших трьох років експлуатації нового виробництва розраховано відповідно до існуючого галузевого документа “Норми тривалості і рівнів освоєння проектних потужностей підприємств, що вводяться вдію, лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості”. У таблиці наводяться дані щодо потужності й виробничої програми випуску гофрокартону та гофроящиків протягом трьох років від започаткування нового виробництва, розраховані на підставі того, що обсяги виробництва стосовно річної проектної потужності мають становити: у перший рік роботи – 65%, другий – 95%, третій – 97%.
Таблиця
Виробничі потужності і програма випуску гофрованого картону і горфоящиків на ВАТ “Рухівська картонна фабрика”
Найменування продукції | Проекно виробнича потужн. | Обсяг виробн. (млн. м2) | ||
1-й | 2-й | 3-й | ||
Гофрований картон | 33,0 | 21,4 | 31,4 | 32,0 |
Гофровані ящики | 30,5 | 19,8 | 29,0 | 29,6 |
Для виробництва гофрованого картону необхідні сировина і матеріали.
Таблиця
Річна потреба ВАТ “Рухівська картонна фабрика”
у сировині, матеріалах для виробництва
гофрованого картону та тари
Найменування ресурсів | Одиниця виміру | Загальна кількість |
Картон для плоских шарів гофрокартону (ГОСТ 7420-78) Папір для гофрування (ГОСТ 7377-85) | Тис.м2 Тонн Тис.м2 Тонн | 68000 13600 50000 5900 |
Хімікати Силікатна брила (ГОСТ 13089-81) Полівінілацетанта дисперсія Дибутилфталат (ГОСТ 8728-71) | Тонн Тонн Тонн | 2032 74 8,9 |
Пакувальні матеріали Стрічка сталева пакувальна Дріт звичайний Стрічка поліпропіленова Фарба флексографська | Тонн Тонн Тонн Тонн | 80 20 32,6 29,6 |
Енергоресурси Вода технічна Теплова енергія Газ природний | м2 Гкал Тис.м2 | 5100 12600 1700 |
Чисельність виробничого і управлінського персоналу визначається за потрібними професіями з урахуванням кількості робочих місць і коефіцієнта змінності роботи устаткування, яка дана в табл.
Таблиця
Чисельність і структура персоналу виробництва гофрованого картону і тари на ВАТ “Рухівська картонна фабрика”
Категорії персоналу | Чисельність чол. | Структура, % | |
персоналу | робітників | ||
Промислово-виробничий персонал – усього: Керівники Робітники-усього З них: основні виробничі робітники ремонтний і черговий персонал допоміжні робітники | 98 4 92 60 13 19 | 100 4,08 93,88 х х х | х х 100 65,22 14,13 20,65 |
Фонд заробітної плати всього персоналу, необхідного для виробництва гофрованого картону й тари, виходячи з середньомісячної заробітної плати, що склалася в целюлозно-паперовій промисловості України даний у таблиці.
Таблиця
Річний фонд заробітної плати різних категорій персоналу започатковуваного виробництва гофрокартону і тари
Категорії персоналу | Чисельність персоналу, чол. | Середньомісячна заробітна плата, грн. | Річний фонд заробітної плати, грн. | ||
усього |
перша черга | усього | перша черга | ||
Керівники | 4 | 4 | 400 | 19200 | 19200 |
Спеціалісти | 2 | 2 | 350 | 8400 | 8400 |
Робітники | 92 | 53 | 280 | 309120 | 178080 |
Разом | 98 | 59 | х | 336720 | 205680 |
За проведеними розрахунками, собівартість 1000 м2:
Гофрокартону – 623,5 гривні;
Гофротари – 687.8 гривні.
Ціни на гофрокартон та гофротару розраховані на основі собівартості одиниці продукції і рівня рентабельності в розмірі 15% від собівартості. За такої умови вони можуть дорівнювати відповідно 717 грн. і 791 грн. за 1000 м2 продукції.
Таблиця
Очікуваний прибуток від виробництва горфрокартону й гофротари у 2003-2006 рр.
Вид продукції | Одиниця вим. | К-сть | Ціна один. грн. | Собівартість прод. грн. | Прибуток тис. грн. |
Гофрокартон | Тис.м2 | 32000 | 717 | 623,5 | 2992,0 |
Відходи виробництва | Тонн | 1210 | 120 | 100 | 24,2 |
Разом: | х | х | х | 3016,2 | |
Гофроящики | Тис.м2 | 29600 | 791 | 687,8 | 3054,7 |
Відходи виробництва | Тонн | 2770 | 120 | 100 | 55,4 |
Разом: | - | - | - | - | 3110,12 |
Виробничі капітальні вкладення в організацію виробництва гофрокартону й гофротари розрахвувалися відповідно до “Порядку визначання вартості будівництва, здійснюваного на території України у 2000 році, затвердженого Мінбудархітектури 14 лютого 2000 р. наказом № 27 і доповненням до нього №12/373 від 30 листопада 2001 р.
Фінансовування капітального будівництва передбачено здійснити за рахунок кредиту “Приватбанку”.
Передбачається використання кредиту для введення в дію першої черги і освоєння проектної потужності протягом трьох років. Після цього можливе й доцільне отримання кредиту для практичної реалізації другої черги.