valign="top" style="width:54.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 0,68 |
1,3 |
1,02 |
1,9 |
0,6 |
0,9 |
1,02 |
1,7 |
-0,08 |
- |
||
11 |
Витрати на збут |
0,54 |
1,0 |
0,53 |
1,0 |
0,54 |
0,8 |
0,53 |
0,9 |
- |
- |
12 |
Інші витрати |
- |
- |
0,9 |
- |
- |
0,48 |
0,8 |
- |
- |
|
13 |
Повна собівартість |
53,64 |
100,0 |
54,97 |
100,0 |
64,20 |
100,0 |
59,66 |
100,0 |
+10,56 |
+4,69 |
Рівень відшкодування вартості послуг населенням становить: - водопостачання –58,0%
водовідведення –65,5%
Структура собівартості по водопостачанню та водовідведенню за 2004 рік по КП “Тернопільводоканал”
№ |
Найменування статей витрат |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ФАКТИЧНО |
ВІДХИЛЕННЯ |
|||||||
Водопостачання |
Водовідведення |
Водопостачання |
Водовідведення |
Водопостачання |
Водовідведення |
||||||
За 1 м3 (коп.) |
Питома вага % |
За 1 м3 (коп.) |
Питома вага % |
За 1 м3 (коп.) |
Питома вага % |
За 1 м3 (коп.) |
Питома вага % |
На 1 м3 (коп.) |
На 1 м3 (коп.) |
||
1 |
Матеріали |
0,16 |
0,3 |
0,34 |
0,6 |
0,13 |
0,2 |
0,27 |
0,4 |
-0,03 |
-0,07 |
2 |
Витрати на оплату праці |
4,72 |
8,8 |
6,94 |
12,6 |
6,37 |
8,8 |
9,20 |
13,4 |
+1,65 |
+2,26 |
3 |
Відрахування на соц. Заходи |
1,79 |
3,3 |
2,64 |
4,8 |
2,47 |
3,4 |
3,57 |
5,2 |
+0,68 |
+0,93 |
4 |
Електроенергія |
28,12 |
52,4 |
27,20 |
49,5 |
37,85 |
52,2 |
34,69 |
50,6 |
+9,73 |
+7,49 |
5 |
Амортизація основних фондів |
2,29 |
4,3 |
3,5 |
6,4 |
4,53 |
6,2 |
5,28 |
7,7 |
+2,24 |
+1,78 |
6 |
Вивезення мулу |
2,5 |
4,5 |
- |
- |
0,88 |
1,3 |
- |
-1,62 |
||
7 |
Загально-виробничі витрати |
4,72 |
8,8 |
6,7 |
12,2 |
4,72 |
6,5 |
7,40 |
10,8 |
- |
+0,70 |
8 |
Податки і збори |
8,68 |
16,2 |
1,22 |
2,2 |
12,73 |
17,6 |
1,86 |
2,7 |
+4,05 |
+0,64 |
9 |
Біжучий ремонт |
1,94 |
3,6 |
1,9 |
3,4 |
1,31 |
1,8 |
1,90 |
2,8 |
-0,63 |
- |
10 |
Паливно-мастильні матеріали |
0,68 |
1,3 |
1,02 |
1,9 |
1,04 |
1,4 |
1,59 |
2,3 |
+0,36 |
+0,57 |
11 |
Витрати на збут |
0,54 |
1,0 |
0,53 |
1,0 |
1,38 |
1,9 |
1,41 |
2,1 |
+,84 |
+0,88 |
12 |
Інші витрати |
- |
- |
0,9 |
- |
- |
0,51 |
0,7 |
- |
+0,03 |
|
13 |
Повна собівартість |
53,64 |
100,0 |
54,97 |
100,0 |
72,53 |
100 |
68,56 |
100 |
+18,89 |
+13,59 |
Рівень відшкодування вартості послуг населенням становить: - водопостачання –51,4%
водовідведення –57,0%
Загальний кошторис собівартості водопостачання (тис грн.).
Показники |
||
2003 |
2004 |
|
Виробнича собівартість послуг всього, у т.ч.: |
9 165,60 |
9 978,23 |
Прямі витрати всього, у т.ч.: |
8 615,60 |
9 032,67 |
Хімічні реагенти |
14,50 |
19,40 |
Матеріали |
0,00 |
0,00 |
Паливо на технологічні потреби |
100,00 |
0,00 |
Електроенергія на технологічні потреби |
5 315,10 |
5 605,90 |
Прямі витрати на оплату праці |
504,50 |
556,70 |
Відрахування на соціальні заходи |
188,80 |
214,70 |
Амортизація необоротних активів виробничого призначення |
491,20 |
695,62 |
Витрати на ремонти |
110,30 |
0,00 |
Витрати на опалення виробничих приміщень |
52,10 |
|
Податки |
1 834,50 |
1 888,25 |
Інші прямі витрати |
56,70 |
0,00 |
Загальновиробничі витрати, у т.ч.: |
550,00 |
945,56 |
витрати на оплату праці |
362,50 |
254,89 |
відрахування на соціальні заходи |
135,70 |
101,64 |
амортизація необоротних активів загальновиробничого призначення |
0,00 |
60,16 |
паливо та ПММ |
0,00 |
154,50 |
витрати на ремонти |
51,80 |
214,55 |
Податки та збори |
0,00 |
0,00 |
Витрати з охорони праці |
40,10 |
|
Охорона виробничих об’єктів |
106,33 |
|
інші витрати |
0,00 |
13,39 |
Операційні витрати всього, у т.ч.: |
659,50 |
764,52 |
Адміністративні витрати, у т.ч.: |
528,80 |
558,85 |
витрати на оплату праці |
154,70 |
248,20 |
відрахування на соціальні заходи |
57,90 |
96,30 |
амортизація необоротних активів загальногосподарського призначення |
12,90 |
14,42 |
витрати на зв’язок та поштові витрати |
18,85 |
|
витрати на оплату послуг банків |
58,05 |
|
витрати на ремонти |
0,00 |
0,00 |
Податки |
2,60 |
2,53 |
інші витрати |
300,70 |
120,50 |
Витрати на збут, у т.ч.: |
130,70 |
205,67 |
витрати на оплату праці |
68,90 |
132,60 |
відрахування на соціальні заходи |
25,80 |
44,60 |
амортизація необоротних активів, пов’язаних зі збутом послуг |
12,00 |
13,47 |
витрати на інформаційні послуги |
0,00 |
0,00 |
інші витрати |
24,00 |
15,00 |
Інші витрати операційної діяльності, у т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
резерв сумнівних боргів |
0,00 |
0,00 |
амортизація необоротних активів іншого призначення |
0,00 |
0,00 |
назад | 1 2 3 4 5 6 | вперед |